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Analyse de la valeur du projet de contrat-cadre avec la socit Microsoft - Rapport final du groupe de travail - 15 fvrier 2008
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2.2
Les travaux ont t articuls en cinq tapes : - identification des scnarios de partenariat avec Microsoft ; - identification des critres de classement des scnarios ; - validation des scnarios et des critres par le prsident du COPIL de l'tude ; - tude des risques associs chacun des scnarios ; - tude conomique de chaque scnario avec valuation du retour sur investissement. Les travaux ont fait l'objet d'une prsentation devant le COPIL du 5 dcembre 2007. Ce document synthtise l'ensemble des travaux du groupe de travail et conclut en recommandant un scnario prfrentiel aprs prise en compte des risques identifis et de la mconnaissance des retours sur investissement.
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2.3
-
3.1
Ce scnario consiste conserver le vecteur actuel d'achat des produits Microsoft. La convention cadre GAIA3 permet d'acqurir des licences et du service (unit d'oeuvre) grce au contrat select D de Microsoft. Tous les pouvoirs adjudicateurs du ministre abonns GAIA3 (74 PA abonns) utilisent ce vecteur. Il permet des achats pour les SIAG et les SIOC: programme de soutien 212 (essentiel de GAIA3), programme 146 pour les SIOC, programme 178 pour le fonctionnement et le soutien.
3.2
Ce scnario propose l'acquisition de licences et de service (UO) sous la forme d'une convention cadre ngocie par un seul pouvoir adjudicateur avec un tarif de type Select Education E de Microsoft. Le contrat Select E, dont bnficie le ministre de l'ducation nationale, permet de diviser par trois les prix pour les organismes de formations. Dans ce scnario, les achats de produits Microsoft sont raliss par un seul pouvoir adjudicateur au sein du ministre.
3.3
La proposition de Microsoft consiste en une offre de location avec option d'achat pour tout le ministre et sur tout catalogue Microsoft ( l'exception des jeux) avec un accs diffrenci selon le profil de l'utilisateur. Elle concerne les licences et les services pour une dure de 4 ans reconductible.
3.4
Constatant que 90% des dpenses concerne le primtre bureautique, le groupe a jug intressant de concentrer le contrat-cadre sur le besoin constat du ministre en excluant le reste du catalogue Microsoft. Le souci du groupe consiste mettre le ministre l'abri de l'infobsit qui pourrait rsulter d'un accs illimit des produits qui entreraient en concurrence frontale avec les orientations d'architecture du ministre. Ce scnario reprend donc l'offre Microsoft supra en la limitant au poste de travail et son
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environnement direct comprenant le systme d'exploitation, le navigateur, le client de messagerie et la suite bureautique.
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4.2
Les critres retenus ont t confronts avec les objectifs du plan stratgique des SIC du ministre (PSSIC).
Objectif du PSSIC concerns par le contrat 1.2 Dvelopper linteroprabilit1 3.1 Optimiser le processus dacquisition et de ralisation 3.2 Matriser les cots de possession3 4.2. Renforcer les ples de comptences
4 5 2
Critres concerns 7, 8, 2 6 6 2, 3 3 7, 8, 2, 3 9 9 9
7
6.2. Conforter la technologie et la comptitivit de lindustrie6 7.1 Poursuivre lvolution de lorganisation du SIC 2.2 Offrir des dispositifs de scurit prouvs 7.2 Piloter la rationalisation des SIC9
8
3 4
8 9
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5.2
Pour le positionnement des risques, le groupe a propos, une chelle logarithmique de gravit et de probabilit qui a t valide par le prsident du comit de pilotage.
Niveau 4 Gravit 200 M Probabilit Explications Correspond 10% du cercle 1+2 de l'tude du budget SIC du ministre (fiche DGSIC sur les ressources financires alloues aux systmes d'information et de communication). Cette valeur correspond galement au prix minimum d'une OE SIC (ex : OE SIC Terre chiffr 165 M aux CE 2004 hors MCO).
3 2 1 4 3 2 1
20 M 2 M 0,2 M 100 % 10 % 1% 0,1 % La ralisation du risque est sre Le risque se ralise une fois sur 10 Le risque se ralise avec une frquence gale un centime. Le risque se ralise avec une frquence gale un millime.
5.3
Risques financiers
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5.3.6 Incompatibilit avec d'autres projets ministriels ou interministriels (externalisation de l'exploitation des SIAG + bureautique, IT11, GAIA 4)
Certains projets ministriels ou interministriels sont peu compatibles avec une extension des produits Microsoft au sein du ministre. L'initiative technique n11 pilot par la DGME oriente le choix des administrations vers des produits du monde libre, respectueux des normes et standards ouverts, en matire de bureautique et de systme d'exploitation. Le march GAIA 4 permet de mettre en oeuvre la politique d'htrognit matrise dcide par le ministre.
5.4
Risques juridiques
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diffrents concurrents sur plusieurs marchs. Une telle action est contraire l'esprit et la lettre des marchs publics qui met en avant l'galit et l'quit de traitement des diffrents industriels dans la fourniture de services et de matriels aux administrations.
5.4.4 Lois extra-territoriale des Etats-Unis (interdiction de dployer dans les "Etats-Voyous")
Deux lois amricaines (loi Helms-Burton et loi d'Amato) interdisent l'exportation par des socits amricaines ou non amricaines vers les tats dsigns comme voyous par l'administration amricaine. Si ses lois d'application extra territoriales sont illgales en droit international, elles permettent au gouvernement amricain d'interdire toute entreprise amricaine, dont Microsoft d'approvisionner ou de soutenir ses clients trangers. La France, membre de l'Union Europenne, est susceptible de mener des missions dites de Petersberg sans prjuger de l'endroit o elle dploiera ses systmes.
5.5
5.5.2 Perte de souverainet nationale (contrle des SI par une puissance trangre)
L'ensemble des produits amricains doivent obtenir l'aval de la NSA pour tre export. La NSA introduit systmatiquement des portes drobes ou backdoors dans les produits logiciels. Un systme SIC reposant majoritairement sur des produits amricains comme Microsoft serait vulnrable car susceptible d'tre victime d'une intrusion de la NSA dans sa totalit.
5.6
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amricain. Or le gouvernement amricain a dj utilis cette arme par exemple pour les technologies lies au systmes de positionnement de satellites vis vis de la Chine ou encore pour les produit de chiffrement PGP (une version international et une version nationale).
5.6.3 Blocage produit (boycotte, interdiction de vente, non communication des mise jour de scurit)
L'achat de produit tranger est soumis un risque de blocage ou de boycotte de la part du pays fournisseur sous la pression de la population. Toutefois, ce risque est limit car les USA sont des allis et la socit Microsoft possde des sites dans de nombreux pays.
5.7
5.8
5.8.1 Robustesse vis vis des technologies et standards futurs (capacit de l'diteur)
L'implmentation des standards et des technologies futures sera laisse l'diteur qui choisira de les mettre ou non en oeuvre.
5.9
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N 1 2 3 4 5 19 8 23 16 10 22 7 13 9 20 12 15 18 6 24 21 14 17
11
Risque Type Cot du renouvellement du contrat technologie identique Financier Cot de sortie de la technologie Financier Adhrence des formats et architectures propritaires Matrise Juridique europen (lutte de la CE contre les monoples) Juridique Juridique US (loi anti-trust) Juridique Incompatibilit du parc matriel Performance Vulnrabilit de l'approche mono-produit (faille technique) Scurit Incompatibilit avec d'autres projets ministriels ou interministriels (externalisation de l'exploitation des SIAG + bureautique, IT11, Financier GAIA 4) Exploitation mdiatique Culture/Communication Blocage produit (boycote, interdiction de vente, non communication Scurit des mise jour de scurit) Construction du budget ncessaire l'opration Financier Perte de souverainet nationale (contrle des SI par une puissance Matrise trangre) Addiction aux technologies Microsoft (ergonomie) Culture/Communication Back-door et/ou blocage : la politique d'exportation US impose un Scurit accord de la NSA. Affaiblissement de l'industrie franaise et europenne du logiciel Socit Non-matrise de l'informatique noire (achat sur plusieurs Matrise programmes financiers) Affaiblissement de la gouvernance Matrise Htrognit du parc Microsoft Performance Juridique franais (respect du code des marchs publics) Juridique Non renouvellement du contrat au bout de 4 ans Financier MCO : dpassement de la consommation des jetons d'unit Financier d'oeuvre Incapacit mettre en uvre le catalogue achet Financier Robustesse vis vis des solutions technologiques et standards Performance futurs (capacit de l'diteur) Risques qui n'voluent pas Lois extra-territoriale des Etats-Unis (interdiction de dployer dans Juridique les "Etats-Voyous")
G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3
G 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 3 3
G 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 4 3 3 1 3 3 2
G 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1
Le risque rdhibitoire li aux lois extra territoriales des Etats Unis d'Amrique s'applique tous les scnarios et n'est donc pas discriminant.
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Le scnario 0 de statu quo prsente les risques rdhibitoires suivants : - non matrise de l'informatique noire, - affaiblissement de la gouvernance , - htrognit du parc Microsoft.
Le scnario 1 correspondant un contrat Select type ducation nationale avec une centralisation des achats grce un pouvoir adjudicateur unique ne comporte pas de risques de gravit ou de probabilit maximale l'exception du risque relatif aux lois extra territoriales non discriminant car existant pour tous les scnarios.
L'offre Microsoft est la solution qui comporte le plus de risques rdhibitoires : - cot du renouvellement du contrat technologie identique,
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cot de sortie de la technologie, adhrence des formats ou architectures propritaires, construction budgtaire, juridique europen, perte de souverainet nationale, addiction aux technologies Microsoft portes drobes (back doors) ou blocage ; affaiblissement de l'industrie franaise et europenne du logiciel.
5.14 Scnario 3: contrat global sur le seul primtre bureautique (dit 90/10)
Chaque toile reprsente un risque cit au paragraphe 5.10
En plus du risque rcurrents aux autres scnarios, ce scnario limite aux logiciels couvrant 90% des besoins du ministre de la dfense prsente les risques rdhibitoires rsiduels suivants : - pour la perte de souverainet nationale ; - addiction aux technologies Microsoft.
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possession de 1.300 par poste et par an se dcomposant en : total matriel et licences : 577 par poste et par an total quivalents temps plein (installation, maintenance, support incidents, formation, support applicatif utilisateur, administration, pilotage MOA) : 641 /poste/an moyens de fonctionnement (maintenance, assistance, formation, dveloppements) : 86 /poste/an
bureautique dOffice vers OpenOffice, seulement trois dentre eux ont rendu public le montant des conomies budgtaires attendues. Seul le Ministre de lagriculture a rendu publique lestimation du cot de migration.
Agriculture DGI Gendarmerie Nb de postes cot mise a niveau 15.000 80.000 70.000 2.700.000 29.500.000 20.000.000 Par poste 180 369 286 Cot migration 1.500.000 200.000 0 2.000.000 Economie licences 1.200.000 Economie par poste 80 0 29
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une migration d'une partie de son parc bureautique sous OS Linux, interrog sur ce sujet voquent un cot matriel et licences de l'ordre de 500 par poste et par an dont environ 100 par poste et par an ddi aux licences. Ils bnficient de fait d'un contrat avec Microsoft autour de 100 par poste ngoci il y a plusieurs annes mais limit en volume. Les cots d'administration et de maintenance tant gaux par ailleurs, on peut retenir de ces tudes que par comparaison un poste de travail s'appuyant sur des logiciels libres, le surcot d'une solution Microsoft est de l'ordre de 100 par poste et par an, soit une dpense inutile de 20 M par an rapport au primtre du ministre de la dfense.
6.2
Le SGA a ralis une tude des cots de la situation existante c'est dire du scnario 0 de statu quo. Le cot annuel en produit Microsoft est estim 14 M. La partie poste client (systme d'exploitation et suite bureautique) reprsente 92% du cot total. Les chiffres communiqus par l'diteur Microsoft confirment l'tude mene par le SGA. Une synthse de la ventilation des cots par fonctionnalit est prsente dans le tableau suivant:
(k HT) Total 1. poste client Total 2. messagerie et collaboratif Total 3. applications mtiers Total 4. outils de dveloppement Total 5. processus / donnes Total 6. serveurs infrastructures TOTAL k HT TOTAL k TTC
2006 2007 TOTAL 12243 7649 32194 92% 16 102 143 0% 98 63 304 1% 18 8 39 0% 190 692 1071 3% 318 270 3% 1061 12882 8784 34813 100% 15406 10506 41636
Une synthse des cots annuels par support juridique est prsente dans le tableau suivant. Elle est issue de l'analyse d'une matrice fournie par Microsoft :
Somme de End Cust Purchase Amount Anne civile 2000 Pricing Level Other Other Licensing Service MBS COEM 595,62 OEM Online Academic Licensing 121 480,86 Open 384 347,14 Select 5 786 348,14 Total 6 292 771,75 7 526 155,01 Fiscal Month 2001 279,51 838,75 10 677,90 122 225,07 1 294 898,78 10 621 779,79 12 050 420,29 14 412 302,67 81 538,42 1 068 509,70 14 557 653,67 15 708 454,91 24 381,65 15 969,45 272 496,63 2 007 900,02 2 320 747,74 2002 2003 753,12 2004 Total 753,12 1 713,88 10 677,90 24 381,65 458 702,45 4 088 845,93 43 136 210,50 47 721 285,43 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,02% 0,05% 0,96% 8,57% 90,39% HT
117 488,66 1 068 593,68 10 162 528,88 11 348 890,73 13 573 273,31
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6.3
6.3.1 Gnralits
Le calcul des Valeurs Actualises Nettes (VAN) est bas sur un taux d'actualisation de 10% commun tous les scnarios. Le calcul du ROI est ralis sur 10 ans. La mconnaissance des gains futurs identifis comme certains pnalise l'tude du ROI des scnarios 2 et 3.
ANNEES Dpenses
Achats licences Cot de sortie Total Dpenses Total Dpenses
2007
2008
14
2009
14
2010
14
2011
14
2012
14
2013
14
2014
14
2015
14
2016
14 0 14 126
2017
14
2018
0 0
14 14
14 28
14 42
14 56
14 70
14 84
14 98
14 112
14 140
0 0 140
Gains
Personnels VAN scenario 0 Total Gains Cumul Gains Total Solde Cumul Solde TRI (Taux de Rentabilit Interne) VAN (Valeur Actualise Nette) TRI (Taux de Rentabilit Interne) 86,02 86,02 86,02 86,02 86,02 0 86,02 -14 72,02 10,00% -0,00 10,00% 0 86,02 -14 58,02 0 86,02 -14 44,02 0 86,02 -14 30,02 0 86,02 -14 16,02 0 86,02 -14 2,02 0 86,02 -14 -11,98 0 86,02 -14 -25,98 0 86,02 -14 -39,98 0 86,02 -14 -53,98 0 86,02 0 -53,98
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scnario rside dans la mconnaissance complte des gains en quivalent temps plein. Or c'est cette variable qui justifie l'intrt financier du scnario au regard du retour sur investissement. En l'tat actuel des connaissances du groupe de travail, la VAN 10% est ngative, estime -80 M soit un TRI de 23%. Le tableau suivant fait la synthse des dpenses et des gains.
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7 Recommandations
7.1 Analyse de valeur
Le tableau suivant prsente la synthse de l'analyse de valeur compare des diffrents scnarios. Si aucun scnario n'est idal, les scnarios S0 et S1 ne prsentent pas de critres destructifs. En revanche, les scnarios 2 et 3 prsentent respectivement trois et deux critres destructifs.
7.2
Le scnario avec contrat Select type E ngoci par un seul pouvoir adjudicateur minimise les risques, rduit les cots et permet la migration progressive vers les logiciels libres. Le scnario 1 est la solution privilgie.
7.3
Le maintien de la situation actuelle qui comporte trois risques rdhibitoires constitue la solution de repli. Elle prsente l'avantage de ne pas prsenter de critres destructifs.
7.4
Le scnario qui s'appuie sur l'offre Microsoft rduite au primtre des systmes d'exploitation et de la suite bureautique qui couvre 90% des besoins du ministre est une solution risque. En effet, ce scnario comporte trois risques rdhibitoires et un critre destructif. L'conomie en ETP de ce scnario est inconnue. Le ROI est donc incertain bien qu'il puisse sembler le meilleur.
7.5
L'offre faite par Microsoft constitue le scnario le plus risqu. En effet, il comporte dix risques rdhibitoires et deux critres destructifs. L'conomie en ETP de ce scnario est inconnue. Le ROI est donc incertain. Ce scnario est donc fortement dconseill.
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8 Conclusions
8.1 Le ROI du contrat cadre n'est pas dmontr
L'analyse financire de l'offre faite par Microsoft ne permet pas de dterminer un ROI. Aucun organisme du ministre de la dfense n'est aujourd'hui en mesure de s'engager formellement sur une rduction d'effectif li la mise en oeuvre du scnario 2 ou 3. En effet, les gisements en ETP dgags ne sont pas identifis. En revanche, la seule certitude est que le scnario 2 entranera un accroissement de 3 M/an des dpenses de logiciels.
8.2
L'application extra territoriale de lois amricaines peut entraner pour tous les scnarios une interdiction de dploiement dans les tats voyous .
8.3
Afin de minimiser les risques et le cot budgtaire dans le cadre d'une gouvernance des SIC indpendante, le groupe de travail recommande de contractualiser avec l'diteur Microsoft sous la forme d'une contrat Select type E avec pouvoir adjudicateur unique. Une telle dcision pose la question de la mise en oeuvre d'un pouvoir adjudicateur unique pour GAIA 4.
8.4
Compte tenu des risques levs et du surcot par rapport la situation actuelle, le groupe de travail dconseille la contractualisation sous forme de contrat global sauf le limiter au primtre de la bureautique. A l'issue du travail du groupe, la seule certitude qui apparat sur l'offre Microsoft, est une dpense supplmentaire de 3 M par an. En revanche, aucun gain n'a t identifi au profit du ministre en matire de ROI dans l'offre Microsoft.
8.5
Pour tous les scnarios, une rduction de risque est obligatoire. Une tude complmentaire peut tre conduite par le groupe de travail. Elle ne devrait pas remettre en question la hirarchisation des scnarios. En revanche, elle offrira la possibilit l'autorit de dcision de passer outre les risques rdhibitoires identifis en les faisant sortir de la zone interdite.
8.6
Le groupe propose qu' l'issue de l'analyse de la valeur de tous les scnarios, la CSIAG et la CSIOC choisissent celui retenir par le ministre.
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